工作计划
财政审计工作计划模板
作者:彭永   发表于:
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级别: 文学秀才  总稿: 28975篇,  月稿:629篇

  不经意间的我们又将重新接触新的知识,学习新的技能,积累新的经验,现在就让我们好好地规划一下吧。下面是小编给大家整理的财政审计工作计划模板,仅供参考希望能够帮助到大家。

  

  财政审计工作计划模板篇1

  在忙碌的工作,不知不觉迎来了新的一年,20__年,今年是有意义的,有价值的和有意义。随着我县经济形势日新月异的发展,固定资产投资迅猛递增,基础设施建设逐步完善,财政性资金在整个固定资产投资中发挥着不可替代的作用。如何加强对政府投资建设项目的审计监督,防止“跑、冒、滴、漏”,提高资金的使用效益?几年来,我局就此进行了一系列有效的实践和探索,经历了“从零开始从无到有由弱渐强”的过程,信守了“质量就是审计生命线”的工作方针,以促进完善投资管理为目的,把投资审计和效益审计有机的结合起来,对政府投资建设项目实施全过程、全方位的审计监督,开创了全县投资审计工作的新局面,取得了较好社会效益和经济效果。

  我县固定资产投资审计监督之所以取得了较好的效果,其经验归纳起来主要有以下几点:

  (一)争取县委政府的重视和支持,为固定资产投资审计创造良好的外部环境。

  (二)坚持依法审计,客观公正,切实保证审计质量。依法审计是审计工作的最高原则,客观公正是审计工作的最高标准。我们始终从维护法律、法规尊严的高度,将这

  (三)坚持全面审计、大胆揭示建设领域存在的突出问题。

  (四)坚持服务与监督并重,拓宽审计思路,采取灵活机动的审计方法。

  (五)审计关口前移,逐步推进“从过去事后竣工决算审计,向事前预防、事中控制、事后监督”的工作方法。

  (六)建立健全审计复核制度20__年,为完善审计质量控制体系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局配备了总审计师,并在7月初出台了《__县审计局审计复核工作办法》。《办法》进一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,增强责任意识和质量意识。

  (七)推进财政审计一体化工作20__年,__县审计局根根据省厅《关于推进财政审计一体化工作的指导意见》要求,结合审计县实际,审计局于10月份出台《__县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见》,意见中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。

  (八)推进审计回访制度20__年,__县审计局为全面落实审计署关于开展“严谨细致、提高质量”年活动,提高审计工作质量,审计局于20__年1月份开展对被审计单位的审计回访工作,回访的内容包括审计决定、审计意见和建议的采纳落实情况、审计人员的工作态度、作风纪律情况以及听取新形势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威,提高审计质量,树立审计人员廉洁从审意识,同时促进被审计单位进一步加强内部管理。

  财政审计工作计划模板篇2

  20__年,审计局审计工作在区委、区政府的领导下,在市局的关心指导下,围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关的统一部署,紧紧围绕经济建设中心,认真开展审计监督,共完成审计(调查)项目17项。取得较好成绩。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

  一、20__年工作情况

  1、上下联动审计

  按照上级审计机关统一部署,今年我局已先后完成了20__年全区保障性安居工程跟踪审计、__区灾后水利薄弱环节建设性治理审计、20__年对下级转移支付项目执行情况的审计、__区科技专项资金审计项目以及20__年一、二、三季度重大政策措施落实情况跟踪审计。通过审计我们发现我区在相关工作中存在的问题,提出了整改意见和建议,得到了被审计单位的采纳。

  2、财政财务审计

  围绕建立健全政府预算体系,促进提高预算编制的科学性和可行性,着力加强部门预算管理,提高财政资金使用绩效,推动相关政策措施落实。延伸审计财政重点专项资金、“三公”经费及会议费使用情况等。今年我局在审计计划中安排了20__年度本级预算执行和其他财政收支情况审计以及区城投、区安监局、区文体局20__年度财务收支审计。目前上述审计项目已完成。

  3、经济责任审计

  受区组织部委托,我局今年在年初审计计划中安排了区城投工作管理委员会原办公室主任、区安监局原局长、区文体局原局长、区高新区原主任、丹阳镇原党委书记及镇长6位同志的领导干部离任审计。目前上述项目正在有序开展中,审计初稿已出具,现征求被审计单位意见。结合“水清岸绿产业优”项目,安排丹阳镇领导干部自然资源资产离任审计项目,力争11月底前完成该审计工作并上报审计结果。

  4、政府投资审计

  我们在政府投资建设项目审计过程中,严格核查各项目建设单位送审项目的审计资料,要求提供真实、合法、合规及符合程序的资料。对不符合要求的项目资料一律不接收,符合要求的项目通过摇号方式确定协审单位,由建设单位委托中介机构开展审计工作,审计结果报区审计局备案。

  今年,我局开展了荣博佳苑、新城安置房三期、坝塘标准化厂房3个政府投资建设项目的竣工决算审计,目前审计报告初稿已经完成,正征求被审单位意见。通过竣工决算审计,了解建设项目竣工决算的真实性、合法性,以及交付使用资产的安全性、完整性。揭示项目投资和建设中存在的问题,评价项目的投资效益,促进项目建设单位不断总结经验,加强项目管理,保障建设项目资金的合法、合理和有效使用。

  5、领导交办的其他审计任务

  区审计局完成了区委、区政府交办的两河一级开发、横阳山陵园等历史遗留问题处置,积极参与华夏幸福__产业新城PPP项目协议的完善,同时还积极配合区纪委监察委交办的重大节日节前作风检查。

  6、遴选协审中介服务机构

  为继续做好我局审计工作,积极与市招管局对接工程造价及财务咨询两个协审库的招标事宜。截止目前,两个协审库的招标工作已经全部完成。在未来3年的审计工作中,我们将借助外部审计力量,加强政府投资建设项目及财务收支审计的审计力度,为我区大建设大发展做出贡献。

  二、存在问题

  1、审计人才紧缺。一方面是数量上人力不足。目前我局在岗人员共计5人(其中:正式人员1名即局长,其余4名为女性临聘人员),面对繁重的审计任务,人手严重不足;另一方面是质量上急待提高,现在区级审计部门的业务人员大多还是注重财务财会方面,工程造价、计算机等综合业务能力较为欠缺。

  2、审计手段落后。计算机审计水平低,审计人员自身计算机水平参差不齐,运用AO审计的能力低,短期内还难以满足工作的需要。

  3、审计全覆盖尚有差距。区审计局近年来尽管完成了大量的工作任务,但是离审计全覆盖的要求相比仍然存在差距。

  三、20__年工作计划

  1、积极开展本级预算执行审计。加强对区级财政预算执行和部门预算执行审计,重点关注预算编制的合理性、预算调整的合法性,预算执行结果的合规性,揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险,不断提高财政资金使用效益,促进提高财政管理科学化和精细化水平。

  2、认真抓好领导干部经济责任审计并配合领导干部自然资源资产离任审计同步开展。进一步贯彻中央两办的党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定,加强经济责任审计制度建设、创新经济责任审计方法、拓宽经济责任审计对象、落实经济责任审计问责、加大经济责任审计结果运用,强化领导干部可持续发展责任、民生责任、决策责任、经济法规执行责任、经济管理责任和廉政责任等方面的责任意识,促进党政领导干部守法、守纪、守规、尽责。

  3、加强政府投资建设项目审计监督力度。按照《马鞍山市__区政府投资建设项目审计监督办法》(马博政〔20__〕56号)文件要求,压实项目建设单位的主体责任,区审计局逐步退出政府投资项目的价款结算审计工作,强化竣工财务决算审计工作。通过竣工决算审计,了解建设项目竣工决算的真实性、合法性,以及交付使用资产的安全性、完整性。揭示项目投资和建设中存在的问题,评价项目的投资效益,促进项目建设单位不断总结经验,加强项目管理,保障建设项目资金的合法、合理和有效使用。

  4、继续做好上级审计机关和区委、区政府安排的工作。积极完成上下联动审计及重大政策落实跟踪审计。同时积极配合区纪委,开展两节工作检查及案件调查等工作。

  5、督促审计整改工作,加大审计公开力度。督促被审单位在规定时间内,对审计发现的问题进行全面整改。按照区政府政务公开政务服务年度工作安排,不断加大政务公开工作力度,提高政务公开水平,同时督促被审计单位审计整改信息公开挂网,促进审计工作的健康发展。

  6、加强审计信息化建设要继续加大信息化审计力度,积极鼓励审计人员学习应用计算机技术,以“AO”为主要平台,运用审计软件对电子信息进行采集分析,推进计算机技术在审计工作中的应用,逐步提高利用计算机进行辅助审计的能力。

  财政审计工作计划模板篇3

  上半年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、玉林市局指导下,认真贯彻执行党的精神,坚持以为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。

  一、基本情况

  上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目,审计工作取得了一定的成绩。

  今年上半年,我局共完成审计(调查)项目9个,审计查出违纪违规金额442万元,管理不规范金额1358万元。基建工程预结算审核项目69个(其中工程预算52个),送审总金额17472万元,审定总金额15704万元,核减1768万元,核减率10.1%。审计后出具审计(调查)报告9篇,提出建议17条,被采纳17条。提交审计专题、综合性报告和信息简报10篇,被批示、采用5篇次。

  (一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计

  我局以为指导,总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在审计工作中,做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政支出结构和各种专项投资结构,提出促进全市经济和社会科学发展快速发展的意见和建议。此项目审计查帐工作已结束,已进入征求意见阶段。

  (二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计

  我局根据市委组织部的委托,上半年,已对市水利局、交通局、塘岸镇、清水口镇等4个单位5名党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,为市委、市政府正确使用干部提供了可靠依据。在已审计结的4个项目中,共查出违规资金435万元,管理不规范金额1358万元,查补漏缴税费11万元,补缴财政金额259万元。针对存在的问题,对被审计对象应承担的.责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,向被审计单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理决定。

  (三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”政府投资审计

  1—6月,全市已完成政府投资项目审计(核)69项,比去年同期增加了578%,主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。送审投资总额17472万元,审定投资总额15704万元,审计核减金额1768万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行《北流市政府投资建设项目管理办法》和实施意见,全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,依法开展了工程量结算计价招标及标底预算审计。按照“抓住源头,审计关口前移”的原则,对新开工的项目,开展工程发包前工程量结算及预算控制价和标底预算审计,不但进行投标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。上半年,共对52个新开工的项目进行预算审计,送审投资总额12197万元,审定投资总额11308万元,核减高估冒算、多计工程量及多计材料调差价等889万元。

  (四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计调查

  我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年主要做好审前调查相关工作,组织审计人员参加了区厅举办的中小学校舍安全专项资金审计调查、污水垃圾处理设施建设项目跟踪审计和退耕还林专项资金的审计调查培训会,为扎实开展这三项审计调查工作作好准备。

  (五)积极完成区厅交办的任务,做“活”授权审计(调查)项目

  上半年,组织开展了中央扩大内需投资建设项目资金跟踪审计调查和城区给水工程建设项目跟踪审计调查等工作,目前,这两项工作正在进行中。下半年,我们将按照区厅的安排,开展社会保险基金审计、救灾资金管理使用情况、市城镇生活垃圾处理设施建设项目情况跟踪审计调查(续审)、市城镇污水处理设施建设项目情况跟踪审计调查(续审)等项目。

  (六)以市委、市政府工作为中心,做“好”交办的各项工作

  今年以来,我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神,认真完成市委、市政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。一是抽调人员积极配合市人大做好民生项目调查。二是派出专人到挂钩村指导各项新农村建设工作。三是派员参加扩大内需建设项目异地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部门的充分肯定,审计核实的结果得到了有效的利用。除此,还派出专门人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府采购工作的监督。

  二、主要做法

  (一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体

  一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓。二是加强思想交流和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

  (二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质

  一是学习方法灵活多样。每周五上午为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。今年以来,参加区厅和玉林市局组织的各种业务培训12人次。三是学法律法规知识。组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、新《审计法实施条例》、《公务员依法行政读本》等法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。四是提倡学历教育。我们创条件、给时间,积极鼓励干部参加各种形式的学历教育,以提升审计人员学历层次,增加自身知识含量。五是学习好计算机知识。狠抓电脑培训,组织审计人员学习计算机知识,学习计算机辅助审计技术和oa管理知识,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。

  同时,我们以学习为契机,加强思想政治工作。今年以来,我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。年初制定理论学习方案,分专题深入学习。上半年,主要开展各级“_”精神、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《四项监督制度》等专题学习,我们通过多次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈讨论等多种形式的学习,力求从总体上把握、从内容上加领会和理解,在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。通过学习,我局干部的精神面貌焕然一新,思想得到了解放,创新意识增强,工作作风有了明显的改进,审计工作的水平和效率有了进一步提高。

  (三)抓好业务建设,提高审计质量和水平

  一是进一步严格审计程序,例如加强审前调查;审计通知书附上承诺书,实行双向承诺,分清相关的责任;提出时限要求,以确保审计的质量和效率。二是加大学习培训力度,开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系,加大查处违法违纪行为的力度。

  (四)抓好党风廉政建设,确保廉洁审计

  一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。年初,成立党风廉政建设领导小组,专门召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全区审计机关党风廉政建设工作会议精神,总结廉政建设工作,研究部署工作。二是抓好党风廉政建设责任制的落实。局党组书记与党组成员、各股负责人签订责任状,层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。审计期间,不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法情况,以此加强审计人员的廉政执法监督。

  (五)扎实推进绩效建设工作深入开展

  我局积极转变审计方式,提高了工作效率,完善规章制度、规范行为,把绩效建设工作落到实处,更好地发挥了审计监督作用。一是坚持制度建设。修订完善上下班制度、请销假制度等制度。坚持不定期查岗,每周不少于二次。保证在上班时间不玩游戏、不串岗聊天、不做与工作无关的事项。二是审计效率建设。审计项目实行就地审计与送达审计相结合,对时间紧的审计项目,由分管领导和审计组长亲自抓,在保证质量的前提下,加快审计进度。三是审计组建设。强化班子成员责任制。每个审计项目都有局分管领导参与,及时发现问题,解决问题,提高了审计工作效能,做到廉洁从审。四是审计联席会议建设。定期召开经济责任审计联席会议,组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通,审初联合进点,审中互通情况,审后联合督查,形成审计监督合力。

  三、存在的主要问题

  (一)人员少、任务重的矛盾突出

  随着审计地位的不断提升以及我市经济的迅速发展,审计任务特别是政府投资审计工作越来越重,现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重,而且干部队伍的知识结构不尽合理,特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏,影响了审计事业的进一步发展。

  (二)审计质量和水平有待提高

  一是审计技术单一,手段落后。当前审计业务干部虽然基本掌握计算机运用,但未能真正很好运用计算机进行辅助审计,计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。二是审计质量控制薄弱,质量有待加强。审计项目质量控制方面虽然采取了许多措施,但由于时间紧,任务多,审计组织手段和审计技术方法落后等有待进一步创新。

  四、下半年工作打算

  (一)继续深入开展绩效考评工作

  按照市委、市政府的部署,继续深入开展绩效考评工作,扎实开展“争先创优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我市经济社会发展。

  (二)集中力量抓好各项审计工作

  下半年,我局的要把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能,为我市经济社会的发展保驾护航。

  (三)加大审计质量控制,提高审计项目管理水平

  重点抓好以下几点:一是采取“请进来,走出去”的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计,提高审计效率;三是加大审计复核的力度,严把质量关;四是制定审计项目管理办法,在计划管理、质量管理、成本管理等方面,加强规范化管理。

  财政审计工作计划模板篇4

  __年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

  一.基础建设

  __年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

  1、规范了审计工作流程,按照__年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。

  2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

  3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

  4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。

  二.学习及培训

  强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

  1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

  2、与__市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。

  3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。

  三.具体审计工作

  1、参与后勤维修审计

  随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

  2、参与财务收支审计

  做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院__年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。

  3、参与各项招投标工作审计

  随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元

  4、参与物价审计

  为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。

  5、参与专项支出审计

  科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的发展。

  四.工作体会

  1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

  2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

  3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

  企划部工作永远已离不开经营,企划以必须建立在医院长期战略基础上的,三者之间不能脱节,目前根据医院的现状和宣传渠道,11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面,如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说,在抓好自身内部改革的同时,搞好医院的公关营销,以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系,以一套切实可行的方式和企业建立合作关系,企划在配合实际情况进行全方位包装策划,我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。

  财政审计工作计划模板篇5

  上海实业有限公司按照《企业内部控制基本规范》、《内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订20__年审计计划。内部审计计划以防范风险、防止舞弊行为、规范业务流程和纪律,提高工作效率和管理水平为出发点,对公司固定资产的购置与报废,销售业务的合同及坏账审批,仓储部门存货的收发与保管,采购部门采购业务与付款业务的流程,财务监督与信息披露为重点审计项目。

  一、20__年审计工作目标

  (一)、年末向《总经办》及《管理发展部》汇报工作执行情况及年度工作报告。

  (二)、对公司经济业务做到事前了解,事中审计监督,事后终结报告。对重大资产的购置与报废,重大经济合同的执行,坏账的账务处理,进行重点监控,确保财务信息的合法性、合规性、正确性。

  (三)、加强公司内部控制制度的执行力度,强化公司治理结构,权责分离,责任到人。提高工作效率,节约成本,保证公司资产安全。

  (四)、对发现的问题予以纠正处理,且进行后续观察。对相关责任人的奖惩提出意见。

  二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下:

  (一)、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善。

  1、首先完善公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司预算执行情况审计办法》、《公司采购与付款循环审计办法》、《公司销售与收款循环审计办法》、《生产循环审计办法》、《固定资产专项审计办法》六项内审制度。

  2、内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20__年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。

  3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

  (二)、具体的业务循环内部审计

  1、销售与收款循环审计。本循环是企业生产产品取得经济利益的过程。具体而言本循环包括接受客户订单,确定信用政策,按照销售通知装运运输货物,向客户开具发货单或者销售发票等账单,记录销售并及时收取货款等主要程序。

  2、采购与付款循环审计。本循环是企业为保证正常连续生产经营而进行各种材料的采购并支付货款的过程。具体而言本循环包括材料的请购申请,申请审批,采购询价,采购订单或合同的签订,货物的验收与入库,支付货款等主要程序。

  3、生产循环审计。本循环是企业组织生产活动,使原材料转化成产品的过程。本循环包括生产计划与安排投产,材料领用,生产产品相关生产统计报表,产品的验收与入库,销售发出产品等程序。

  4、固定资产专项审计。固定资产对企业生产产品,资产结构,资金流动影响意义重大,因此本项审计主要围绕固定资产采购审批,采购价格及议价程序是否合理,固定资产验收是否符合技术要求,固定资产报废是否符合公司规定等主要程序。

  三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

  1、对下发整改通知责令限期整改的部门,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

  2、与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,加大监督力度。避免管理、监督、考核脱节。

  四、加大宣传力度,改善内审环境,加强各部门人员培训,进一步提高工作质量为内控环境的建设提供基础

  1、协助与配合相关部门健全与完善内控制度,使管理有制度,审计有依据,处罚有规定,进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

  2、内控建设需要各个部门的积极配合与努力,且各部门是审计信息的基础来源,为了使内控制度向良性、完整的方向发展需要对各部门人员(尤其是管理人员或者生产统计人员)进行内控讲解,使其明白内控对公司的意义,使公司的内部制度可持续发展。

  3、通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解其他部门诉求、解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业。

  4、审计应与财务部门做好沟通工作,财务部门是公司的信息库,更能在第一时间发现问题,充分发挥核算与监督的职能。对发现的问题应及时沟通反应。

  为建设良好的公司环境,防止舞弊,提高工作效率,节约成本,为公司发展做出贡献。希望广大同事积极配合。

  财政审计工作计划模板篇6

  时间如流水,转眼间就是__年。在新年的开始,__市审计局积极采取三项保障措施,确保全年工作开局良好。

  一是认真学习全国审计工作会议精神。召开年终总结会对__年审计工作进行了回顾总结,并集中学习贯彻全国审计工作会议精神。该局还以科室为单位,组织全体干部召开以“我看全国审计工作会”为主题的座谈会。

  全体干部结合本地实际,结合本职工作,针对__年审计工作的谋划,提出了许多宝贵的意见和建议。

  二是认真编订__年审计工作年度目标。该局通过推行审计工作的项目化管理,布局、谋划和落实各项审计工作,审计宣传、计算机审计等全部量化为项目的形式列入年度计划。

  通过召开班子会研究和广泛征求意见等方式,确定了69个审计项目,其中:预算执行审计项目11个,财务收支审计8个,财政决算审计12个,经济责任审计14个,政府投资审计13个,专项资金审计和审计调查11个。

  三是认真制订项目管理方案。该局在项目管理上实施精品工程,从制订审计方案、进点实施到出具审计报告等提出明确具体工作要求,在各个时间节点进行有效把控;及时组织人员,对完成项目进行质量检查,集中点评,并在下一个项目审计中扬长避短,精益求精,确保审计项目做成精品项目。

  在审计程序上注重从建章立制入手,实行科学规范的程序化管理,在全局上下形成依法审计、照章办事、依规成事的良好工作氛围。

  财政审计工作计划模板篇7

  20__年,在总场领导的正确领导下,在科室人员的配合配合尽力下,立异思路,改变工作风格,规范行为,严格遵守中央“八项规定”,尽力进步工作质量和工作效率,较好的完成了全年的工作任务,现将全年工作总结如下:

  一、增强财务、审计人员业务培训学习,尽力进步财务、审计人员业务素质

  为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质,多次组织财务审计人员进行业务培训学习。20__年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员,分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班;20__年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习;20__年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行管帐人员继承学习。通过学习,全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。

  二、树立健全财务治理制度,规范财务行为

  为深入贯彻落实中央八项规定精神,进一步严肃财经规律,更新理财看念,完善治理机制,健全规章制度,夯实根基工作,增强步队扶植、落实监管步伐,实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化,全面晋升全场财务治理程度。我们依据费办发(20__)2号文《县委办公室 县府办公室关于印发(全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划)的看护》的文件要求,结合林场实际环境,先后制订了《费县国有林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《费县国有林场财务治理制度》。财务治理规范晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度(包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签)的实行,使林场的管帐工作有章可循、有法可依,让制度管人、管事,财务审计工作上了一个新台阶。

  三、实行出入两条线,强化预算约束

  国有林场依照预算法的要求,严格实行出入两条线制度,对各场依法取得的各项收入,实时足额上缴财政专户、实时入账,不得坐收坐支,更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划,月末对比执行,树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公”经费,公用经费支出严格依照预算执行。理顺了管帐核算法度模范,管帐工作重要有序开展,为林场各项事业成长提供了有力的保障。

  四、增强专项资金治理,确保专款专用

  随着国家对生态情况扶植越来越看重,各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金,让其施展应有的效益,对付各项资金的治理,继承严格执行国家专项资金治理规定及总场依据相关司法律例及实际环境订定的《费县国有林场专项资金治理法子》。依据专项资金实施规划,采取事前计划、事中监督,过后验收的治理模式。属于当局采购的项目,严格按规定解决当局采购手续。树立追踪问效考评机制,任何人不得扣留、调用专项资金,使有限的资金施展应有的效益。

  五、做好领导支配的其他工作

  各林场今年根基设施扶植对照多,此中上半年扶贫资金项目共150万元,包括青山林场良种基地管护房、生财产务用房两处,涉及资金 50万元,塔山林场牛岚护林房一处,涉及资金100万元,现工程已全部完工验收,并已审计结算完毕;下半年扶贫资金项目共120万元,此中许家崖林场80万元、山君山林场40万元,共建护林房6处,已完成设计、预算、招标、签订等工作,现工程正在施工扶植中;省级革新资金扶植项目共136.4万元,共扶植完成护林房六处,水电项目三处,为监督扶贫资金及专用资金的使用,总场财务审计人员先后介入了项目扶植的监督及审计结算工作。

  为了更好地做好防火工作,总场组织人员成立了防火督导巡查组,财务审计科人员依照领导的要求,积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。

  20__年:

  一、继承做好国有林场根基设施扶植工作监督介入工作,共同各林场依照当局采购法度模范,做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作,把有限的资金用在最必要的地方,施展资金的最大效益。

  二、树立严格的内部节制制度,增强内部审计治理工作。

  三、继承增强财务审计人员的学习、培训工作,进一步进步管帐审计人员思想素质、业务素质。

  四、继承做好总场的收入、支出及财务治理工作,做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。

  五、做好各林场的财务审计反省工作。

  六、做好总场及各林场20__年度决算和20__年度预算工作。

  七、做好领导支配的其他工作。

  

【审核人:站长】

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